| 【崗位職責(zé)】1.建立供應(yīng)商往來明細(xì)帳，做到帳目清晰無誤。2.月末與供應(yīng)商及時(shí)對(duì)帳。3.月末核算運(yùn)費(fèi)。4.審核發(fā)票、收款收據(jù)是否正確，并及時(shí)找領(lǐng)導(dǎo)簽字，交到財(cái)務(wù)部。5.每天根據(jù)過磅單、入庫單隨貨通行聯(lián)、出門證進(jìn)行審核入賬。6.每月及時(shí)記錄好“采購管理”模塊。7.每月5-6號(hào)與財(cái)務(wù)核對(duì)帳目。8.于20日前，取回審批后的付款計(jì)劃后，分別送總經(jīng)理、采購部部長、財(cái)務(wù)部、備品備件采購員、 |
