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【崗位職責】1.建立供應商往來明細帳，做到帳目清晰無誤。2.月末與供應商及時對帳。3.月末核算運費。4.審核發(fā)票、收款收據(jù)是否正確，并及時找領導簽字，交到財務部。5.每天根據(jù)過磅單、入庫單隨貨通行聯(lián)、出門證進行審核入賬。6.每月及時記錄好“采購管理”模塊。7.每月5-6號與財務核對帳目。8.于20日前，取回審批后的付款計劃后，分別送總經(jīng)理、采購部部長、財務部、備品備件采購員、

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